Аналитические данные исполнения консолидированного и районного бюджетов за 2016 год

Аналитические данные исполнения консолидированного и районного бюджетов за 2016 год

Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2016 год, тыс. рублей
Наименование доходов План на 2016 год Исполнено за 2016 год В % к плану на 2016 год в % к 2015 году
Налоговые и неналоговые доходы 151 787,7 155 348,2 102,3 112,7
Налоговые доходы 141 848,7 145 389,3 102,5 113,2
из них  
Налог на доходы физических лиц 97 870,0 100 081,7 102,3 95,9
Акцизы на нефтепродукты 11 319,7 12 154,2 107,4 более 200
Единый налог на вмененный доход 17 370,0 17 419,1 100,3 95,8
Неналоговые доходы 9 939,0 9 958,9 100,2 105,7

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района за 2016 год, тыс. рублей
Наименование доходов План на 2016 год Исполнено за 2016 год В % к плану на 2016 год в % к 2015 году
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе 189 250,7 192 690,6 101,8 117,9
Налоговые доходы 173 508,6 176 928,9 102,0 117,4
из них:  
Налог на доходы физических лиц 115 570,5 117 736,8 101,9 104,6
Акцизы на нефтепродукты 12 784,5 13 548,7 106,0 146,4
Единый налог на вмененный доход 17 370,0 17 419,1 100,3 95,8
Земельный налог 8 942,0 8 937,9 100,0 178,2
Неналоговые доходы 15 742,1 15 761,7 100,1 123,9

 

Основные показатели районного бюджета в 2016 году, тыс. рублей
         
Показатель Утверждено по бюджету на 2016 год Исполнено за 2016 год В % к плану на 2016 год В % к 2015 году
Доходы 478 925,9 482 262,1 100,7 83,3
Налоговые и неналоговые доходы 151 787,7 155 348,2 102,3 112,7
Безвозмездные поступления 327 138,2 326 913,9 99,9 74,1
Расходы 479 351,3 479 199,3 100,0 83,5
Дефицит(-), профицит(+) бюджета -4 25,4 3 062,8 x x
  на 1.01.2016 на 1.01.2017 x x
Объем муниципального долга на конец периода 12 345,5 11 045,5 x x

 

Основные показатели консолидированного бюджета района в 2016 году, тыс. рублей
Наименование доходов План на 2016 год Исполнено за 2016 год В % к плану на 2016 год В % к 2015 г.
Доходы 538 747,2 541 396,1 100,5 88,1
Налоговые и неналоговые доходы 189 250,7 192 690,6 101,8 117,9
Безвозмездные поступления 349 496,5 348 705,5 99,8 77,3
Расходы 538 711,0 536 689,1 99,6   88,0
Дефицит(-), профицит(+) бюджета 36,2 4 707,0 x x

 

Расходы районного бюджета за 2016 год (тыс. рублей)
  Наименование Раздел Подраздел Утверждено на 2016 год Исполнено за 2016 год В % от плана на 2016 год В % к исполнению 2015 года
  1   2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 37959,5   37807,5   99,6 83,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1239,8 1239,8 100,0 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1261,0   1261,0 100,0 103,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 24792,6 24792,6 100,0   98,4  
Судебная система 01 05 11,5 11,5 100,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 5841,5   5841,5   100,0 104,0
Резервные фонды  01 11 26,9 26,9 100,0 76,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4786,2 4634,2 96,8 71,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 455,2 455,2 100,0   201,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 356,5 356,5 100,0   511,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 98,7 98,7 100,0   631,1
Национальная экономика 04 00 21 963,2 21 963,2 100,0 153,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21950,7 21950,7 100,0 154,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12,5 12,5 100,0 11,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 175,6 175,6 100,0 2,2
Коммунальное хозяйство  05 02 105,9 105,9 100,0 1,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 69,7 69,7 100,0 103,6
Охрана окружающей среды 06 00 429,8 429,8 100,0 118,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05 429,8 429,8   100,0   118,9
Образование 07 00 344705,6 344705,6 100,0 104,6
Дошкольное образование 07 01 84584,0 84584,0 100,0 97,2
Общее образование  07 02 219920,7 219920,7 100,0 101,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7467,4 7467,4 100,0 80,7
Другие вопросы в области образования 07 09 32733,5 32733,5 100,0 185,6
Культура, кинематография 08 00 18756,1 18756,1 100,0 94,0
Культура   08 01 15529,0 15529,0 100,0 89,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3227,1 3227,1 100,0 125,8
Здравоохранение 09 00 82,2 82,2 100,0 71,5
Санитарно - эпидемиологическое благополучие 09 07 82,2 82,2 100,0 103,5
Социальная политика 10 00 23260,5 23260,5 100,0 25,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1636,5 1636,5 100,0 113,1
Социальное обеспечение населения 10 03 11781,9 11781,9 100,0 41,0
Охрана семьи и детства  10 04 8731,4 8731,4 100,0 32,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 110,7 1 110,7 100,0 14,2
Физическая культура и спорт 11 00 6369,6 6369,6 100,0 20,2
Массовый спорт  11 02 6369,6 6369,6 100,0 20,2
Обслуживание государственного и муниципального долга  13 00 328,8 328,8 100,0   71,5
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 328,8 328,8 100,0   71,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 00 24865,2 24865,2 100,0 63,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований   14 01 15 575,9 15 575,9 100,0 51,3
Иные дотации  14 02 9289,3 9289,3 100,0 106,7
Итого расходов     479351,3 479 199,3 99,9 83,5

Новости